| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 509 000 Kč | 24 461 420 Kč | 14 569 726 Kč | 59,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 862 000 Kč | 1 042 000 Kč | 183 283 Kč | 17,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 480 000 Kč | 2 740 000 Kč | 1 144 748 Kč | 41,8% |
| 516 | Nákup služeb | 13 040 000 Kč | 14 267 420 Kč | 10 244 170 Kč | 71,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 087 000 Kč | 6 372 000 Kč | 2 997 526 Kč | 47,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |