| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 370 000 Kč | 13 650 420 Kč | 9 820 694 Kč | 71,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 2 040 000 Kč | 2 320 420 Kč | 1 509 525 Kč | 65,1% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 11 130 000 Kč | 11 130 000 Kč | 8 195 774 Kč | 73,6% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 115 395 Kč | 57,7% |