| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 130 000 Kč | 11 130 000 Kč | 8 195 774 Kč | 73,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 100 000 Kč | 48 000 Kč | 48,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 4 575 Kč | 5,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000 Kč | 9 000 000 Kč | 8 143 199 Kč | 90,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 1 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |