| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 442 200 Kč | 1 543 003 Kč | 1 496 605 Kč | 97,0% | |
| 501 | Platy | 562 000 Kč | 653 932 Kč | 620 032 Kč | 94,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 666 200 Kč | 667 435 Kč | 664 501 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 214 000 Kč | 221 636 Kč | 212 072 Kč | 95,7% |