| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 709 894 Kč | 6 620 991 Kč | 6 585 443 Kč | 99,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 442 200 Kč | 1 543 003 Kč | 1 496 605 Kč | 97,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 882 351 Kč | 4 446 481 Kč | 4 463 331 Kč | 100,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 50 000 Kč | 19 143 Kč | 19 143 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 99 343 Kč | 403 464 Kč | 403 464 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 92 900 Kč | 92 900 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 206 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |