| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 648 500 Kč | 2 986 669 Kč | 3 221 563 Kč | 107,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 979 Kč | 49,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 107 Kč | 85,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 42 335 Kč | 42 335 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 6 866 Kč | 6 866 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 520 Kč | 72,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 7 346 Kč | 5 246 Kč | 71,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 581 000 Kč | 2 888 122 Kč | 3 134 510 Kč | 108,5% |