| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 882 351 Kč | 4 446 481 Kč | 4 463 331 Kč | 100,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 100 000 Kč | 210 877 Kč | 182 600 Kč | 86,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 524 000 Kč | 504 000 Kč | 504 000 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 241 000 Kč | 230 701 Kč | 171 711 Kč | 74,4% |
| 516 | Nákup služeb | 648 500 Kč | 2 986 669 Kč | 3 221 563 Kč | 107,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 356 851 Kč | 507 234 Kč | 377 400 Kč | 74,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 12 000 Kč | 7 000 Kč | 6 058 Kč | 86,5% |