| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 356 851 Kč | 507 234 Kč | 377 400 Kč | 74,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 328 306 Kč | 471 543 Kč | 352 810 Kč | 74,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 17 566 Kč | 17 566 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 565 Kč | 847 Kč | 15,2% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 12 000 Kč | 5 617 Kč | 46,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 545 Kč | 560 Kč | 560 Kč | 100,0% |