| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 494 200 Kč | 1 515 267 Kč | 1 393 035 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 602 000 Kč | 625 800 Kč | 565 235 Kč | 90,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 663 200 Kč | 664 867 Kč | 661 403 Kč | 99,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 229 000 Kč | 224 600 Kč | 166 397 Kč | 74,1% |