| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 660 686 Kč | 14 696 685 Kč | 12 770 272 Kč | 86,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 494 200 Kč | 1 515 267 Kč | 1 393 035 Kč | 91,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 001 300 Kč | 4 032 082 Kč | 2 296 388 Kč | 57,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 19 159 Kč | 79,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 105 186 Kč | 9 040 536 Kč | 8 982 929 Kč | 99,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 63 800 Kč | 63 762 Kč | 99,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |