| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 304 000 Kč | 1 561 641 Kč | 614 614 Kč | 39,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 275 000 Kč | 1 517 557 Kč | 571 830 Kč | 37,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 35 718 Kč | 35 647 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 3 274 Kč | 2 685 Kč | 82,0% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 4 092 Kč | 3 877 Kč | 94,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 575 Kč | 57,5% |