| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 001 300 Kč | 4 032 082 Kč | 2 296 388 Kč | 57,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 111 000 Kč | 264 770 Kč | 171 216 Kč | 64,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 488 000 Kč | 93,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 201 000 Kč | 241 271 Kč | 223 840 Kč | 92,8% |
| 516 | Nákup služeb | 858 300 Kč | 1 438 400 Kč | 797 040 Kč | 55,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 304 000 Kč | 1 561 641 Kč | 614 614 Kč | 39,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 1 677 Kč | 83,9% |