| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 151 000 Kč | 1 201 000 Kč | 1 025 260 Kč | 85,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 102 000 Kč | 110 500 Kč | 110 500 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 953 Kč | 9,8% |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 488 000 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 70 557 Kč | 88,2% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 341 Kč | 33,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 160 000 Kč | 140 998 Kč | 88,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 138 735 Kč | 69,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 676 Kč | 87,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |