| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 375 460 Kč | 60,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 74 464 Kč | 87,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 323 Kč | 21,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 932 Kč | 27,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 800 Kč | 1 763 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 291 979 Kč | 58,4% |