| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 245 000 Kč | 114 689 Kč | 46,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 35 019 Kč | 41,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 323 Kč | 21,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 932 Kč | 27,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 699 Kč | 69,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 1 383 Kč | 23,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 105 000 Kč | 60 334 Kč | 57,5% |