| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 494 200 Kč | 1 764 565 Kč | 1 605 138 Kč | 91,0% | |
| 501 | Platy | 602 000 Kč | 854 263 Kč | 747 361 Kč | 87,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 663 200 Kč | 663 434 Kč | 659 317 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 229 000 Kč | 246 868 Kč | 198 460 Kč | 80,4% |