| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 564 394 Kč | 7 123 758 Kč | 6 007 028 Kč | 84,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 494 200 Kč | 1 764 565 Kč | 1 605 138 Kč | 91,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 879 300 Kč | 3 005 458 Kč | 2 102 344 Kč | 70,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 24 000 Kč | 79 000 Kč | 76 206 Kč | 96,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 93 167 Kč | 2 163 688 Kč | 2 156 020 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 42 320 Kč | 42 320 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 43 727 Kč | 53 727 Kč | 10 000 Kč | 18,6% |