| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 879 300 Kč | 3 005 458 Kč | 2 102 344 Kč | 70,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 111 000 Kč | 294 092 Kč | 237 257 Kč | 80,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 617 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 321 000 Kč | 433 574 Kč | 396 439 Kč | 91,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 885 300 Kč | 1 696 791 Kč | 1 029 623 Kč | 60,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 559 000 Kč | 555 605 Kč | 414 757 Kč | 74,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 24 780 Kč | 24 268 Kč | 97,9% |