| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 704 300 Kč | 1 967 678 Kč | 1 941 111 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 688 900 Kč | 922 750 Kč | 904 779 Kč | 98,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 713 200 Kč | 786 528 Kč | 785 721 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 302 200 Kč | 258 400 Kč | 250 611 Kč | 97,0% |