| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 395 784 Kč | 6 114 832 Kč | 4 642 436 Kč | 75,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 704 300 Kč | 1 967 678 Kč | 1 941 111 Kč | 98,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 513 610 Kč | 3 325 440 Kč | 1 889 135 Kč | 56,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 24 000 Kč | 85 020 Kč | 83 712 Kč | 98,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 115 874 Kč | 682 194 Kč | 681 978 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 46 500 Kč | 46 500 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |