| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 000 Kč | 574 963 Kč | 219 282 Kč | 38,1% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 81 000 Kč | 325 251 Kč | 98 185 Kč | 30,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 68 000 Kč | 243 712 Kč | 116 096 Kč | 47,6% |