| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 513 610 Kč | 3 325 440 Kč | 1 889 135 Kč | 56,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 158 000 Kč | 574 963 Kč | 219 282 Kč | 38,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 542 000 Kč | 551 400 Kč | 379 104 Kč | 68,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 005 700 Kč | 1 246 901 Kč | 1 063 948 Kč | 85,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 804 910 Kč | 949 176 Kč | 224 752 Kč | 23,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 049 Kč | 68,3% |