| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 804 910 Kč | 949 176 Kč | 224 752 Kč | 23,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 775 910 Kč | 906 330 Kč | 184 419 Kč | 20,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 550 Kč | 5 466 Kč | 98,5% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 36 296 Kč | 34 377 Kč | 94,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 490 Kč | 49,0% |