| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 910 Kč | 798 356 Kč | 18 401 Kč | 2,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 97 026 Kč | 8 166 Kč | 8,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 435 Kč | 34,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 485 910 Kč | 626 330 Kč | 6 800 Kč | 1,1% |