| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 827 000 Kč | 994 545 Kč | 822 523 Kč | 82,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 222 000 Kč | 235 500 Kč | 235 500 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 112 225 Kč | 8 000 Kč | 7,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 4 044 Kč | 80,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 204 400 Kč | 204 382 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 797 Kč | 40,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 150 000 Kč | 137 677 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 149 703 Kč | 74,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 60 000 Kč | 60 920 Kč | 60 920 Kč | 100,0% |