| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 484 550 Kč | 660 870 Kč | 572 235 Kč | 86,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 83 450 Kč | 147 950 Kč | 137 697 Kč | 93,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 38 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 7 257 Kč | 67,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 75 120 Kč | 271 Kč | 0,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 397 100 Kč | 397 010 Kč | 100,0% |