| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 625 100 Kč | 1 720 074 Kč | 1 650 869 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 672 000 Kč | 763 212 Kč | 711 679 Kč | 93,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 723 100 Kč | 724 862 Kč | 717 722 Kč | 99,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 230 000 Kč | 232 000 Kč | 221 468 Kč | 95,5% |