| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 578 784 Kč | 5 365 571 Kč | 4 206 286 Kč | 78,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 625 100 Kč | 1 720 074 Kč | 1 650 869 Kč | 96,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 740 664 Kč | 3 178 697 Kč | 2 114 883 Kč | 66,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 85 020 Kč | 85 040 Kč | 72 289 Kč | 85,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 90 000 Kč | 343 760 Kč | 343 745 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 500 Kč | 81,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |