| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 426 538 Kč | 249 118 Kč | 58,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 440 Kč | 68,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 187 538 Kč | 82 364 Kč | 43,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 137 000 Kč | 136 674 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 91 000 Kč | 93 000 Kč | 24 640 Kč | 26,5% |