| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 740 664 Kč | 3 178 697 Kč | 2 114 883 Kč | 66,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 240 000 Kč | 426 538 Kč | 249 118 Kč | 58,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 391 954 Kč | 501 954 Kč | 438 277 Kč | 87,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 150 800 Kč | 1 368 849 Kč | 1 080 229 Kč | 78,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 954 910 Kč | 878 356 Kč | 345 460 Kč | 39,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 799 Kč | 60,0% |