| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 804 000 Kč | 1 834 663 Kč | 1 363 428 Kč | 74,3% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 829 727 Kč | 587 201 Kč | 70,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 744 000 Kč | 744 936 Kč | 583 740 Kč | 78,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 192 487 Kč | 74,0% |