| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 804 000 Kč | 1 885 263 Kč | 1 689 955 Kč | 89,6% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 848 327 Kč | 739 098 Kč | 87,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 744 000 Kč | 775 936 Kč | 715 846 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 261 000 Kč | 235 011 Kč | 90,0% |