| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 804 000 Kč | 1 804 000 Kč | 299 493 Kč | 16,6% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 127 869 Kč | 16,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 744 000 Kč | 744 000 Kč | 126 490 Kč | 17,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 45 134 Kč | 17,4% |