| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 074 300 Kč | 5 762 870 Kč | 3 896 061 Kč | 67,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 804 000 Kč | 1 834 663 Kč | 1 363 428 Kč | 74,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 982 048 Kč | 2 762 675 Kč | 1 898 182 Kč | 68,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 88 040 Kč | 188 260 Kč | 155 249 Kč | 82,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 162 212 Kč | 439 272 Kč | 458 201 Kč | 104,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 530 000 Kč | 21 000 Kč | 4,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |