| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 074 300 Kč | 5 074 300 Kč | 663 373 Kč | 13,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 804 000 Kč | 1 804 000 Kč | 299 493 Kč | 16,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 982 048 Kč | 2 982 048 Kč | 241 931 Kč | 8,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 88 040 Kč | 88 040 Kč | 30 000 Kč | 34,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 162 212 Kč | 162 212 Kč | 88 449 Kč | 54,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 500 Kč | 11,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |