| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 074 300 Kč | 6 708 470 Kč | 5 004 986 Kč | 74,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 804 000 Kč | 1 885 263 Kč | 1 689 955 Kč | 89,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 982 048 Kč | 3 595 675 Kč | 2 296 910 Kč | 63,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 88 040 Kč | 190 260 Kč | 155 249 Kč | 81,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 162 212 Kč | 499 272 Kč | 484 871 Kč | 97,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 530 000 Kč | 378 000 Kč | 71,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |