| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 162 820 Kč | 117 644 Kč | 72,3% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 62,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 57 359 Kč | 114,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 81 000 Kč | 103 820 Kč | 55 285 Kč | 53,3% |