| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 982 048 Kč | 3 595 675 Kč | 2 296 910 Kč | 63,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 190 000 Kč | 162 820 Kč | 117 644 Kč | 72,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 547 000 Kč | 771 000 Kč | 659 679 Kč | 85,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 227 800 Kč | 1 683 670 Kč | 841 019 Kč | 50,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 014 248 Kč | 975 185 Kč | 676 589 Kč | 69,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 979 Kč | 66,0% |