| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 982 048 Kč | 2 762 675 Kč | 1 898 182 Kč | 68,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 190 000 Kč | 154 820 Kč | 66 365 Kč | 42,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 547 000 Kč | 749 000 Kč | 548 059 Kč | 73,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 227 800 Kč | 1 101 670 Kč | 712 114 Kč | 64,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 014 248 Kč | 754 185 Kč | 571 645 Kč | 75,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |