| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 982 048 Kč | 2 982 048 Kč | 241 931 Kč | 8,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 8 098 Kč | 4,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 547 000 Kč | 547 000 Kč | 84 780 Kč | 15,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 227 800 Kč | 1 227 800 Kč | 128 310 Kč | 10,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 014 248 Kč | 1 014 248 Kč | 20 743 Kč | 2,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |