| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 95 739 Kč | 8,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 40 000 Kč | 16,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 3 000 Kč | 16,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 33 500 Kč | 13,4% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 19 239 Kč | 8,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |