| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 542 062 Kč | 1 264 891 Kč | 82,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 181 000 Kč | 72,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 000 Kč | 83,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 26 935 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 452 000 Kč | 355 970 Kč | 78,8% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 178 062 Kč | 114 726 Kč | 64,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 488 100 Kč | 469 425 Kč | 96,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 90 000 Kč | 101 900 Kč | 101 836 Kč | 99,9% |