| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 136 000 Kč | 293 390 Kč | 237 921 Kč | 81,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 46 000 Kč | 76,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 106 Kč | 22,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 33 425 Kč | 55,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 157 390 Kč | 157 390 Kč | 100,0% |