| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 758 500 Kč | 4 494 833 Kč | 4 289 763 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 1 763 680 Kč | 2 020 082 Kč | 1 969 703 Kč | 97,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 138 000 Kč | 1 428 822 Kč | 1 321 379 Kč | 92,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 856 820 Kč | 1 044 700 Kč | 997 452 Kč | 95,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 229 Kč | 1 229 Kč | 100,0% |