| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 1 503 092 Kč | 1 463 959 Kč | 97,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 069 Kč | 40,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 474 Kč | 47,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 19 100 Kč | 19 088 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 346 Kč | 34,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 201 000 Kč | 1 471 992 Kč | 1 439 981 Kč | 97,8% |