| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 315 500 Kč | 7 532 955 Kč | 4 830 431 Kč | 64,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 28 753 Kč | 11 948 Kč | 41,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 247 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 180 Kč | 11 418 Kč | 75,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 2 500 Kč | 382 Kč | 15,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 128 986 Kč | 128 986 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 198 725 Kč | 2 989 Kč | 1,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 287 Kč | 287 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 7 147 277 Kč | 4 674 421 Kč | 65,4% |