| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 414 000 Kč | 88 435 257 Kč | 81 265 093 Kč | 91,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 19 678 Kč | 11 834 Kč | 60,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 42 108 Kč | 42 108 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 215 000 Kč | 197 792 Kč | 92,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 22 958 Kč | 20 000 Kč | 87,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 1 705 Kč | 1 184 Kč | 69,4% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 3 892 Kč | 3 718 Kč | 95,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 390 Kč | 79,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 185 941 Kč | 185 941 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 2 286 864 Kč | 2 286 578 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 18 093 Kč | 18 093 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 759 Kč | 1 516 Kč | 54,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 250 000 Kč | 85 584 059 Kč | 78 454 739 Kč | 91,7% |