| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 500 Kč | 133 700 Kč | 76 968 Kč | 57,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 000 Kč | 31 116 Kč | 30 908 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 239 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 200 Kč | 6 301 Kč | 68,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 200 Kč | 37 Kč | 18,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 432 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 31 800 Kč | 28 051 Kč | 88,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 48 884 Kč | 0 Kč | 0,0% |