| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 276 000 Kč | 1 527 464 Kč | 1 500 031 Kč | 98,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 000 Kč | 5 090 Kč | 5 090 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 110 Kč | 499 Kč | 5,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 300 000 Kč | 291 178 Kč | 97,1% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 464 Kč | 1 464 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 100,0% |