| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 000 Kč | 198 419 Kč | 150 266 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 229 Kč | 1 229 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 583 Kč | 81,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 666 Kč | 93,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 500 Kč | 2 690 Kč | 2 690 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 61 350 Kč | 87,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 650 Kč | 65,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 120 Kč | 12,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 978 Kč | 51,4% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 55,0% |