| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 411 300 Kč | 1 417 500 Kč | 359 995 Kč | 25,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 000 Kč | 75 334 Kč | 75 334 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 19 000 Kč | 14 666 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 390 Kč | 67,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 4 615 Kč | 57,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 200 Kč | 45 Kč | 22,5% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000 Kč | 1 260 000 Kč | 266 612 Kč | 21,2% |