| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 104 107 Kč | 924 825 Kč | 83,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 175 000 Kč | 97,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 50 323 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 102 Kč | 30,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 100 Kč | 39 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 730 000 Kč | 739 677 Kč | 739 677 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 0 Kč | 4 007 Kč | 4 007 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |