| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 500 Kč | 38 500 Kč | 30 347 Kč | 78,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 29 000 Kč | 26 594 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 957 Kč | 19,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 1 659 Kč | 455 Kč | 27,4% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 2 341 Kč | 2 341 Kč | 100,0% |