| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 121 500 Kč | 4 474 769 Kč | 4 299 474 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 1 978 000 Kč | 2 169 156 Kč | 2 062 751 Kč | 95,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 242 000 Kč | 1 255 348 Kč | 1 198 534 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 899 500 Kč | 1 048 265 Kč | 1 037 512 Kč | 99,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 677 Kč | 33,9% |