| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 696 572 Kč | 11 367 538 Kč | 8 605 210 Kč | 75,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 121 500 Kč | 4 474 769 Kč | 4 299 474 Kč | 96,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 493 640 Kč | 5 981 874 Kč | 4 660 294 Kč | 77,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 304 600 Kč | 351 600 Kč | 342 341 Kč | 97,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 005 895 Kč | -749 538 Kč | -755 488 Kč | 0,00% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 46 000 Kč | 59 589 Kč | 58 589 Kč | 98,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 724 937 Kč | 1 249 245 Kč | 0 Kč | 0,0% |