| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 590 000 Kč | 665 278 Kč | 399 591 Kč | 60,1% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 13 160 Kč | 9 290 Kč | 70,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 1 369 Kč | 970 Kč | 70,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 190 000 Kč | 210 075 Kč | 117 920 Kč | 56,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 55 000 Kč | 39 188 Kč | 37 245 Kč | 95,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 319 000 Kč | 400 486 Kč | 234 166 Kč | 58,5% |