| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 493 640 Kč | 5 981 874 Kč | 4 660 294 Kč | 77,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 590 000 Kč | 665 278 Kč | 399 591 Kč | 60,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 215 000 Kč | 188 936 Kč | 174 516 Kč | 92,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 548 000 Kč | 539 361 Kč | 381 972 Kč | 70,8% |
| 516 | Nákup služeb | 2 136 640 Kč | 2 963 960 Kč | 2 386 412 Kč | 80,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 989 000 Kč | 1 595 638 Kč | 1 289 101 Kč | 80,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 28 702 Kč | 28 702 Kč | 100,0% |